Lyssna
Leverantörsfaktura och upphandlingar
Sedan den 1 april 2019 gäller en lag gälla vid offentliga upphandlingar som innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.
Sandviken Energi ställer krav vid upphandlingar på att anbudsgivarna måste kunna skicka elektroniska fakturor. Fakturerings-, expeditions-, påminnelseavgifter och dylikt accepteras inte. Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Information för dig som är leverantör till offentliga aktörer:
DIGG – Myndigheten för Digital Förvaltning.
Länk till annan webbplats.
Obligatorisk fakturainformation
Samtliga fakturor i Sandviken Energi AB behandlas elektroniskt. Detta ställer vissa krav som måste uppfyllas för att fakturan ska läsas in korrekt i vårt system. I de fall fakturan inte uppfyller kraven kommer den att återsändas till leverantören för korrigering.
Fakturaadress
Bolagets namn*
Fakturaenheten
811 80 Sandviken
Följande uppgifter är obligatoriska:
- Fakturanummer eller OCR nummer
- Fakturadatum
- Förfallodatum
- Fakturabelopp
- Momsbelopp och tillämpad momssats
- Leverantörens plusgiro eller bankgiro
- Leverantörens adressuppgifter
- Leverantörens organisationsnummer
- Information om f-skatt
- Beställarens namn och/eller avdelning
- Referenskod
- Leveransadress ska anges med den adress dit varan eller tjänsten levererats
Betalningsvillkor: 30 dagar. Som fakturadatum räknas den dag korrekt faktura ankommer till Sandviken Energi AB.
* Ange Sandviken Energi AB, Sandviken Energi Elnät AB eller Sandviken Energi Vatten AB
Frågor gällande fakturahantering, kontakta Sandviken Energis ekonomiavdelningen: ekonomiavdelningen@sandvikenenergi.se
E-faktura
Vår VAN-operatör och accesspunkt är CGI/BTX.
Information om våra organisationsnummer, GLN-nummer samt Peppol-id finner du längre ned på sidan.
Här kan du läsa mer om att skicka e-faktura till oss:
Information om e-faktura och VAN-operatör
Pdf, 136.8 kB.
Fakturering med omvänd byggmoms
Då Sandviken Energi AB, Sandviken Energi Elnät AB och Sandviken Energi Vatten AB är byggföretag ska byggtjänster som utförs av entreprenörer faktureras med omvänd byggmoms.
Fakturor med omvänd byggmoms ska märkas med våra momsregistreringsnummer samt med texten ”Omvänd betalningsskyldighet för byggtjänster gäller för denna faktura”.
Organisations- och momsregistreringsnummer för Energi, Elnät och Vatten
Affärsområde | Organisationsnummer | Momsregistreringsnr |
|---|---|---|
Sandviken Energi AB | 556012-3050 | SE556012305001 |
Sandviken Energi Elnät AB | 556011-9272 | SE556011927201 |
Sandviken Energi Vatten AB | 556791-6043 | SE556791604301 |
Våra referensnummer/beställarreferens
Sandviken Energi arbetar med referenskoder. Det är dessa som styr vart fakturan ska hamna i vår organisation. Referenskod uppges alltid av den som beställer, i anna fall ska leverantören fråga efter det. Leverantörsfakturor måste alltid innehålla referenskod.
I fil för PEPPOL ska referensen placeras i Tagg:<cbc:BuyerReference>REFERENS</cbc:BuyerReference>
I fil för Svefaktura ska referensen placeras i Tagg:
<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>REFERENS</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>
Sandviken Energi Elnät AB
- BILAR
- DRIFT01
- DRIFT02
- DRIFT03
- DRIFT04
- DRIFT05
- DRIFT06
- DRIFT07
- DRIFT08
- DRIFT09
- ELNÄTSCHEF
- LEASING
- MÄTAVD
- NÄTUTV1
- NÄTUTV2
- NÄTUTV3
- NÄTUTV4
- NÄTUTV5
- NÄTUTV6
- NÄTUTV7
- NÄTUTV8
- NÄTUTV9
Sandviken Energi Vatten AB
- DRIFT1
- DRIFT2
- DRIFT3
- DRIFT4
- DRIFT5
- DRIFT6
- DRIFT7
- DRIFT8
- DRIFT9
- DRIFT10
- DISTRIBUTION
- DRIFTCHEF
- FORDON
- LEASING
- PRODUKTION
- PUMP
- UTREDNING1
- UTREDNING2
- UTREDNING3
- UTREDNING4
- UTREDNING5
- UTREDNING6
- VATTENCHEF
- VATTENVERK
Sandviken Energi AB
- AUTOMATION
- EKONOMI
- EK.CHEF
- FASTIGHET
- GATUCHEF
- GATUDRIFT
- HR
- HÅLLBARHET
- IT
- IT2
- INKÖP
- KUND
- KUND1
- KUND2
- LADDSTOLPE
- MARKNAD
- PR-KOMM
- MÄT
- VD
- LEASING
- PROJEKT
- STADSNÄT1
- STADSNÄT2
- STADSNÄT3
- STADSNÄT4
- STADSNÄT5
- STADSNÄT6
- STADSNÄT7
- STADSNÄT8
- STADSNÄT9
- UNDERHÅLL1
- VERKSTAD
- BRÄNSLE01
- VERKSAMHETSSTÖD
- VÄRME01
- VÄRME02
- VÄRME03
- VÄRME04
- VÄRME05
- VÄRME06
- VÄRME07
- VÄRME08
- VÄRMECHEF
- KUND1
- MARKNAD1
GLN-nummer och Peppol ID
När du skickar e-fakturor använder du ett GLN-nummer som står för står för Global Location Number och gör det möjligt att identifiera fysiska platser, företag och organisationer. Ett Peppol-id är den elektroniska adress som används för att identifiera parter inom Peppols infrastruktur.
Bolag | GLN-nummer | Peppol/Actorid |
|---|---|---|
Sandviken Energi AB | 7350110600014 | 0007:5560123050 |
Sandviken Energi Elnät AB | 7350110605019 | 0007:5560119272 |
Sandviken Energi Vatten AB | 7350110607013 | 0007:5567916043 |
Ange vårt inköpsnummer på fakturan
När du skickar e-fakturor till oss innehållande våra inköpsordernummer enligt formatet INÅÅMMDD-7XX (tex IN220601-700) anger du den uppgiften i fältet för ”OrderReferens”
Uppgift om uppsättning/tagg
Taggen för orderreferens Svefaktura:
<cac:OrderReference>
<cac:BuyersID>INKÖPSORDERNUMMER</cac:BuyersID>
</cac:OrderReference>
</cac:OrderLineReference>
Taggen för orderreferens Peppol:
<cac:OrderReference><cbc:ID>INKÖPSORDERNUMMER</
cbc:ID></cac:OrderReference>
Vill du ta del av våra upphandlingar?
Sandviken Energi AB använder upphandlingsverktyget Kommers Annons för att publicera upphandlingar samt för att distribuera upphandlingsdokument och tillhörande information.
Du som potentiell leverantör måste först registrera dig i systemet för att ta del av uppgifterna. Därefter kan du läsa och lämna anbud på pågående upphandlingar samt få information om nya upphandlingar när de publiceras.
Här kommer du vidare till Kommers Annons. Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterat
Relaterat innehåll
